1С Бухгалтерия
  • 0-800-750-680
  • +38 (061) 222-777-3(4)
  • +38 (044) 360-05-11
  • sale@aktiv.ua
Электронная почта
Заполните это поле!
Пароль
Введите пароль
Нет учетной записи?
Вход для студентов
Электронная почта
Заполните это поле!
Пароль
Введите пароль
Нет учетной записи?

Нужна персональная консультация по бухгалтерскому
или налоговому учёту в 1С?

Эксперты в сфере бухгалтерии и аудита компании “Актив-АйТи” готовы предоставить вам свою помощь. Мы гарантируем 100% решение проблемных вопросов с учётом специфики вашей деятельности. Первая консультация для вас - бесплатно. Узнать подробности...


Оформление командировочных на зарубежные командировки в 1С:Бухгалтерия 8

Сегодняшняя наша статья снова посвящена достаточно популярной и востребованной теме: командировка в 1С8. В предыдущих материалах мы рассматривали вопросы документального оформления командировки по Украине и расчёта среднего заработка за данный период. Подробно ознакомиться с подробными инструкциями вы можете по следующим ссылкам: «Как оформить командировку в 1С ЗУП» и «Расчёт среднего заработка за время командировки в 1С ЗУП».

В данной статье мы детально остановимся на вопросе оформления командировок в 1С 8 Бухгалтерия заграницу, в частности, оформления командировочных в валюте.

1. Приступаем к отражению командировочных в иностранной валюте в 1С. Для этого перейдите в док-т «Расходный кассовый ордер», укажите вид операции «Выдача денежных средств подотчётнику». После того, как док-т будет проведён, будут сформированы все необходимые проводки.

2. Авансовый отчёт по командировке в 1С8 формируется при помощи док-та «Авансовый отчёт», который вводится на основании расходно-кассового ордера. Отметим также, что вкладка «Авансы» заполнится в автоматическом режиме.

3. Перейдите на вкладку «Цены и валюта» и укажите нужную валюту для расчёта с сотрудником.

4. Перейдите на вкладку «Прочее» и укажите все расходы сотрудника, которые подтверждаются первичными док-ми. После этого проведите док-т.

5. Сформированные проводки вы можете увидеть ниже. Возврат неизрасходованных денежных средств следует оформлять с помощью док-та «Приходный кассовый ордер». Вводится он с помощью авансового отчёта, который был проведён перед этим.

6. В конечном счёта, когда все нужные реквизиты ПКО будут внесены в документ, вам останется только его провести. На текущем этапе вы можете оформить «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту» (субсчёт 3722) и увидеть, что все расчёты с сотрудником полностью закрыты.

7. Если вы укажите в док-те «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» субсчёт 302, то увидите наличие остатков и оборот наличных средств в валютной кассе.

Надеемся, с помощью нашей статьи вы смогли освежить свои знания в бухгалтерском учёте и оформление командировки в 1С 8 не будет вызывать у вас сложностей.

Оставьте Ваш комментарий!