спілка автомазитароії бізнесу оренда програм автоматизації

ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1С ОНЛАЙН» И АКТИВИРОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Нет учетной записи?

Зарегистрироваться

Ваша заявка принята!

Наш менеджер перезвонит в ближайшее время.

sale@aktiv.ua

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Як згадувалося в статті"Облік торгових операцій" на підставі документа «Надходження товарів і послуг» можна створити документ «Повернення товарів постачальнику» в 1С:Підприємтсво.

Проаналізуємо, яка інформація повинна бути відображена на закладках документа.

Заповнення закладок документа "Повернення товарів постачальнику"

Закладка «Товари» буде заповнена автоматично номенклатурою з документа ― підстави «Надходження товарів і послуг». Залишимо тільки ті позиції і їх кількість, які будуть повернуті.

повернення товару постачальнику бухгалтерські проводки України

Перейдемо в закладку «Рахунки розрахунків». Група «Рахунки розрахунків» заповнюється на підставі договору з контрагентом. Для заповнення групи «Рахунки обліку доходів і витрат по різницям між обліковою і фактичною вартістю товарів» вносимо такі відомості:
Рахунок доходів: 719 «Інші доходи від операційної діяльності».
Рахунок витрат: 949 «Інші витрати операційної діяльності».
Статті доходів: в довіднику «Статті доходів» створимо статтю для відображення доходів, наприклад, так, як на малюнку нижче:

повернення товару постачальнику України

Стаття витрат: аналогічно створимо запис в довіднику «Статті витрат».

Відомості з цієї групи рахунків будуть використані, якщо товари будуть повернуті не за вартістю надходження, а за вартістю вище або нижче, яка проставляється в документі по поверненню вручну.
Остаточний варіант заповнення закладки «Рахунки розрахунків» виглядає так:

Проводки повернення товару постачальнику в 1с

На закладці «Додатково» вносимо дані для друкованої форми документа.

При поверненні тари інформація заповнюється на закладці «Зворотня тара». Номенклатуру можна додати з надходження або заповнити по документу надходження тари. Для коректного заповнення закладки «Рахунки розрахунків» документа переконайтеся, що в договорі з контрагентом на вкладці «Податковий облік» заповнена схема податкового обліку по тарі, а в рахунках розрахунку з контрагентом вказано рахунок обліку по тарі з постачальником.

Проведення документа "Повернення товарів постачальнику"

Після проведення документа будуть сформовані проводки по поверненню ТМЦ та коригування податкового кредиту з ПДВ.

Операції, які вже були розглянуті, оформлені документом «Повернення товарів постачальнику» з видом операції «Купівля, комісія».

Крім цього, є ще два види операцій:

  1. «Обладнання» ― для повернення придбаних необоротних активів до моменту введення в експлуатацію.
  2. «З переробки» ― для повернення давальницької сировини, отриманого для переробки.

Заповнення «Повернення товарів постачальнику» для цих видів операції аналогічно описаному вище. Але слід пам'ятати, що автоматично його можна сформувати на підставі прибуткового документа тільки в тому випадку, якщо і в документі «Надходження товарів і послуг» стояв відповідний вид операції: «Обладнання» або «В переробку».

*/
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку